Penyusunan Ketentuan Struktur dan Digitalisasi Kebijakan Internal

SOP Digitalisasi Kebijakan Internal

Penggunaan Kebijakan/Prosedur dalam sebuah perusahaan bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan beroperasi secara konsisten, efektif dan sistematis sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sehingga dapat mengurangi terjadinya kesalahan dalam melakukan proses kerja. Seiring dengan berjalannya waktu, Kebijakan/Prosedur tersebut perlu untuk ditinjau, dievaluasi dan dimutakhirkan agar Kebijakan/Prosedur tersebut tetap selaras dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Selain itu, penyusunan Kebijakan/Prosedur mempunyai tujuan yang penting dan sangat banyak manfaatnya. Salah satunya adalah memberikan panduan yang memudahkan para pelaksana tugas. Dalam memiliki Kebijakan/Prosedur, setiap organisasi modern telah memasuki tingkat transparansi agar setiap keputusan dan pelaksanaan mengacu pada tata cara yang benar. Kebijakan/Prosedur yang disusun wajib mudah dipahami, sederhana, namun sesuai pedoman aturan dasar yang berlaku.

Tujuan

Meningkatkan level kepercayaan Regulator

Meningkatkan level kepercayaan Regulator kepada manajemen Bank, khususnya pemenuhan aspek prudential Bank pada semua lini

Memudahkan proses update

Memudahkan proses update (penyempurnaan) Kebijakan/Prosedur

Menetapkan jenis-jenis kebijakan yang berlaku di Bank

Menetapkan jenis-jenis kebijakan yang berlaku di Bank yang ditentukan berdasarkan bentuk, sifat, dan isi (strategis/tidak, jangka panjang/pendek, mendesak/tidak, teknis/non teknis) serta isinya mengatur tentang apa (filosofi/prinsip dasar/prosedur umum/definisi, fitur produk, teknis pelaksanaan/operasional).

Menginventaris dan mengelompokkan seluruh kebijakan dan prosedur

Menginventaris dan mengelompokkan seluruh kebijakan dan prosedur yang ada.

Membangun tingkat kepatuhan

Membangun tingkat kepatuhan terhadap Kebijakan/Prosedur internal Bank secara optimal

Memastikan setiap unit kerja dan individu mendapat akses

Memastikan setiap unit kerja dan individu mendapat akses sesuai kewenangan yang ditentukan

Menetapkan kewenangan pemutusan dan penetapan kebijakan

Menetapkan kewenangan pemutusan dan penetapan kebijakan berdasarkan jenis kebijakan

Membuat alur proses penerbitan/review kebijakan

Membuat alur proses penerbitan/review kebijakan berdasarkan jenis kebijakan sebagaimana dimaksud pada poin nomor 2 tersebut di atas beserta Service Level Agreement (SLA) setiap keputusan/proses.